湘西州强制隔离戒毒所2025年部门预算公开

目 录 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、其他项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家戒毒工作的法律法规及方针政策；严格收治强制隔离戒毒人员的程序、手续和条件，依法妥善处理强制隔离戒毒人员在强制隔离戒毒过程中存在和发生的各种问题；按期办理解除强制隔离戒毒手续。 

2、搞好强制隔离戒毒人员的日常活动管理。维护强制隔离戒毒场所秩序，防止强制隔离戒毒人员脱逃、犯罪、非正常死亡等重大事故发生，保证强制隔离戒毒各项工作正常进行。 

3、依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育；根据戒毒需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动（习艺劳动），对戒毒人员进行职业技能培训。 

4、根据强制隔离戒毒人员的性别、年龄、患病等情况对强制隔离戒毒人员实行分别管理；对吸食不同种类毒品的，有针对性地采取必要的治疗措施；根据戒毒治疗的不同阶段和强制隔离戒毒人员的表现，实行逐步适应社会的分级管理。 

5、依法对执行强制隔离戒毒一年后和强制隔离戒毒期满前的戒毒人员进行诊断评估，根据诊断评估结果向强制隔离戒毒决定机关提出提前、按期、延期解除强制隔离戒毒的意见。 

6、依法对戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。 

7、严格管理戒毒人民警察，实施纪律监察，组织开展各类政治业务学习和培训，加强队伍建设，负责民警的警衔、奖惩、任免、考核、工资福利管理工作。 

8、承办州人民政府、州司法局交办的其他事项。 

（二）机构设置 

湘西州强制隔离戒毒所内设机构21个包括：办公室、政治处、计划财务科、行政装备科、习艺管理科、所政管理科、教育矫治科、生活医疗科、警戒护卫科、社区戒毒（康复）指导科、法制科、信息技术管理科、心理矫治中心、医疗戒护大队、纪检（监察）室、强戒一大队、强戒二大队、强戒三大队、强戒四大队、强戒五大队、出入所大队。本部门共有编制人数108人，实有人数106人。 

二、部门预算单位构成 

湘西州强制隔离戒毒所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州强制隔离戒毒所为副处级单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2,344.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2,344.51万元。收入较去年增加90.32万元，主要是年度考核奖标准较去年提高；民警职工晋级晋档导致增资。 

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2,344.51万元，其中，公共安全支出1,858.2万元，社会保障和就业支出215.46万元，卫生健康支出103.79万元，住房保障支出167.07万元。支出较去年增加90.32万元，主要是年度考核奖标准较去年提高；民警职工晋级晋档导致增资。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2,344.51万元，其中，公共安全支出1,858.2万元，占79.26%；社会保障和就业支出215.46万元，占9.19%；卫生健康支出103.79万元，占4.43%；住房保障支出167.07万元，占7.13%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2,326.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他强制隔离戒毒支出18万元，主要用于警察服装费10.7万元；教育矫治费3万元；办公设备购置费用4.3万元等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2025年本部门机关运行经费359.14万元，比上年预算减少28万元，比上年预算下降7.23%，主要是公用经费标准由人均2.7万元下调至人均2.4万元。

（二）“三公”经费预算 

2025年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是因为本年与上年“三公”经费安排未发生变化。 

（三）一般性支出情况 

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算18.31万元，主要用于民警参加警衔晋升培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2025年本部门政府采购预算总额4.3万元，其中，货物类采购预算4.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2,344.51万元，其中，基本支出2,326.51万元，项目支出18万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2025年部门预算公开表格