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2017年度司法部门预算公开说明


   

2017年度司法部门预算公开说明

 

    本部门预算公开包含州司法局、吉首监狱、州强戒所

一、部门职责及机构设置情况

州司法局主要职责               

    ①贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全州司法行政工作发展规划和年度计划,并实施监督。

    ②起草有关地方性法规、规章草案;组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;指导司法行政系统的对外交流工作。

    ③监督管理吉首监狱刑罚执行、改造罪犯的工作;管理吉首监狱。

    ④指导管理全州强制隔离戒毒工作;指导监督全州社区戒毒(康复)工作;管理州强制隔离戒毒所。

    ⑤指导全州普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。

    ⑥负责指导监督全州律师工作和公证工作,负责管理公证机构。

    ⑦指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

    ⑧监督管理全州法律援助工作。

    ⑨负责组织实施全州国家司法考试工作。

    ⑩指导管理全州司法鉴定工作。

    ?指导管理全州司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

    ?指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;协助县市管理司法局领导干部。

?承办州人民政府交办的其他事项。

州司法局设12个内设机构(办公室、法制宣传科、律师工作管理科、公证工作管理科、基层工作科、社区矫正工作科、国家司法考试工作科、司法鉴定工作管理科、政策法规科、计划财务装备科、监狱和强制隔离戒毒工作管理科、法律援助工作科)和政治部(下设组织干部科、警务科、教育培训科),纪检监察机构按照有关规定设置。

吉首监狱主要职责

(一)贯彻执行国家的法律、法规和有关监狱行政工作的方针、政策,制订各项工作计划并组织实施。

(二)依法管理监狱,对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚,实施处罚和改造。

(三)分析研究及时掌握狱情动态,预防、处置突发事件,确保监管场所安全,维护社会稳定。

(四)严格管理监狱人民警察,实施纪律监察,组织开展各类政治、业务学习和培训,加强队伍建设,负责监狱干警的警衔、奖惩、任免、考核、劳资等管理工作。

(五)完成州人民政府、州司法局、和省司法厅、监狱管理局交办的其他工作。

吉首监狱部门机构设置及人员情况

吉首监狱内设18个科室,全部纳入部门预算管理。

州强戒所主要职责:

1、贯彻执行国家戒毒工作的法律法规及方针政策;严格收治强制隔离戒毒人员的程序、手续和条件,依法妥善处理强制隔离戒毒人员在强制隔离戒毒过程中存在和发生的各种问题;按期办理解除强制隔离戒毒手续。

    2、搞好强制隔离戒毒人员的日常活动管理。维护强制隔离戒毒场所秩序,防止强制隔离戒毒人员脱逃、犯罪、非正常死亡等重大事故发生,保证强制隔离戒毒各项工作正常进行。

    3、依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育;根据戒毒需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动(习艺劳动),对戒毒人员进行职业技能培训。

    4、根据强制隔离戒毒人员的性别、年龄、患病等情况对强制隔离戒毒人员实行分别管理;对吸食不同种类毒品的,有针对性地采取必要的治疗措施;根据戒毒治疗的不同阶段和强制隔离戒毒人员的表现,实行逐步适应社会的分级管理。

    5、依法对执行强制隔离戒毒一年后和强制隔离戒毒期满前的戒毒人员进行诊断评估,根据诊断评估结果向强制隔离戒毒决定机关提出提前、按期、延期解除强制隔离戒毒的意见。

    6、依法对戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

    7、严格管理戒毒人民警察,实施纪律监察,组织开展各类政治业务学习和培训,加强队伍建设,负责民警的警衔、奖惩、任免、考核、工资福利管理工作。

8、承办州人民政府、州司法局交办的其他事项。

州强戒所机构设置情况:

内设21个科室,全部纳入2017年度预算编制范围

 二、2017年度部门预算公开表

1、部门收支预算总表;

2、部门财政拨款收支总表;

3、部门一般公共预算拨款支出预算表;

4、部门一般公共预算基本支出预算表;

5、部门“三公”经费预算公开表。

6、政府性基金拨款州级支出预算分类汇总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门“三公”经费增减变动情况表

10、部门“三公”经费增减变动情况表

11、2017年州本级部门预算单位整体绩效目标申报表

12、2017年州本级部门预算部门专项绩效目标申报表

三、部门预算收支总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算数公共财政拨款共计6975.32万元,其中:经费拨款6348.83万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款626.49万元。

(二)支出预算

2017年支出预算数共计6975.32万元,其中:公共安全支出6406.56万元,住房保障支出568.76万元。

四、公共财政拨款安排情况

2017年公共财政拨款收入6975.32万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年预算数6684.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费5592.89万元,以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1091.43万元。

(二)项目支出:2017年预算数291万元,是指为完成特定工作任务目标而发生的支出,包括监所管理、基层司法业务、普法宣传、律师、公证工作、法律援助等工作经费、警示教育基地经费、民警的服装经费、监狱业务费,戒毒场所的设施维修、技术装备购置、强戒人员调遣费、突发事件处置、安全保卫等方面开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年司法局及吉首监狱、州强戒所的三家单位机关运行经费当年一般公共预算拨款999.79万元。

2、“三公”经费预算

2017年预算数225.85万元,比上年减少17.15万元。其中:(1)因公出国(境)费0.00万元;(2)公务接待费95万元,比上年减少20万元;主要包括公务往来、学习交流等公务活动接待支出。(3)州级财政公务用车运行维修费130.85万元,比上年增加2.85万元,因为州级财政拨款预算列支增加,2017年公车运行费未包括转移支付资金公务用车运行费;包括公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。(4)公务用车购置费0.00万元。

3、政府采购情况

2017年采购预算总额601.82万元。其中政府采购工程及货物预算493.82万元,政府购买服务预算108万元。

六、名词解释

1、机关运行经费   

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

 

2017年度司法部门预算公开说明

 

    本部门预算公开包含州司法局、吉首监狱、州强戒所

一、部门职责及机构设置情况

州司法局主要职责               

    ①贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全州司法行政工作发展规划和年度计划,并实施监督。

    ②起草有关地方性法规、规章草案;组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;指导司法行政系统的对外交流工作。

    ③监督管理吉首监狱刑罚执行、改造罪犯的工作;管理吉首监狱。

    ④指导管理全州强制隔离戒毒工作;指导监督全州社区戒毒(康复)工作;管理州强制隔离戒毒所。

    ⑤指导全州普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。

    ⑥负责指导监督全州律师工作和公证工作,负责管理公证机构。

    ⑦指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

    ⑧监督管理全州法律援助工作。

    ⑨负责组织实施全州国家司法考试工作。

    ⑩指导管理全州司法鉴定工作。

    ?指导管理全州司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

    ?指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;协助县市管理司法局领导干部。

?承办州人民政府交办的其他事项。

州司法局设12个内设机构(办公室、法制宣传科、律师工作管理科、公证工作管理科、基层工作科、社区矫正工作科、国家司法考试工作科、司法鉴定工作管理科、政策法规科、计划财务装备科、监狱和强制隔离戒毒工作管理科、法律援助工作科)和政治部(下设组织干部科、警务科、教育培训科),纪检监察机构按照有关规定设置。

吉首监狱主要职责

(一)贯彻执行国家的法律、法规和有关监狱行政工作的方针、政策,制订各项工作计划并组织实施。

(二)依法管理监狱,对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚,实施处罚和改造。

(三)分析研究及时掌握狱情动态,预防、处置突发事件,确保监管场所安全,维护社会稳定。

(四)严格管理监狱人民警察,实施纪律监察,组织开展各类政治、业务学习和培训,加强队伍建设,负责监狱干警的警衔、奖惩、任免、考核、劳资等管理工作。

(五)完成州人民政府、州司法局、和省司法厅、监狱管理局交办的其他工作。

吉首监狱部门机构设置及人员情况

吉首监狱内设18个科室,全部纳入部门预算管理。

州强戒所主要职责:

1、贯彻执行国家戒毒工作的法律法规及方针政策;严格收治强制隔离戒毒人员的程序、手续和条件,依法妥善处理强制隔离戒毒人员在强制隔离戒毒过程中存在和发生的各种问题;按期办理解除强制隔离戒毒手续。

    2、搞好强制隔离戒毒人员的日常活动管理。维护强制隔离戒毒场所秩序,防止强制隔离戒毒人员脱逃、犯罪、非正常死亡等重大事故发生,保证强制隔离戒毒各项工作正常进行。

    3、依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育;根据戒毒需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动(习艺劳动),对戒毒人员进行职业技能培训。

    4、根据强制隔离戒毒人员的性别、年龄、患病等情况对强制隔离戒毒人员实行分别管理;对吸食不同种类毒品的,有针对性地采取必要的治疗措施;根据戒毒治疗的不同阶段和强制隔离戒毒人员的表现,实行逐步适应社会的分级管理。

    5、依法对执行强制隔离戒毒一年后和强制隔离戒毒期满前的戒毒人员进行诊断评估,根据诊断评估结果向强制隔离戒毒决定机关提出提前、按期、延期解除强制隔离戒毒的意见。

    6、依法对戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

    7、严格管理戒毒人民警察,实施纪律监察,组织开展各类政治业务学习和培训,加强队伍建设,负责民警的警衔、奖惩、任免、考核、工资福利管理工作。

8、承办州人民政府、州司法局交办的其他事项。

州强戒所机构设置情况:

内设21个科室,全部纳入2017年度预算编制范围

 二、2017年度部门预算公开表

1、部门收支预算总表;

2、部门财政拨款收支总表;

3、部门一般公共预算拨款支出预算表;

4、部门一般公共预算基本支出预算表;

5、部门“三公”经费预算公开表。

6、政府性基金拨款州级支出预算分类汇总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、部门“三公”经费增减变动情况表

10、部门“三公”经费增减变动情况表

三、部门预算收支总体情况

(一)收入预算

2017年收入预算数公共财政拨款共计6975.32万元,其中:经费拨款6348.83万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款626.49万元。

(二)支出预算

2017年支出预算数共计6975.32万元,其中:公共安全支出6406.56万元,住房保障支出568.76万元。

四、公共财政拨款安排情况

2017年公共财政拨款收入6975.32万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年预算数6684.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费5592.89万元,以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1091.43万元。

(二)项目支出:2017年预算数291万元,是指为完成特定工作任务目标而发生的支出,包括监所管理、基层司法业务、普法宣传、律师、公证工作、法律援助等工作经费、警示教育基地经费、民警的服装经费、监狱业务费,戒毒场所的设施维修、技术装备购置、强戒人员调遣费、突发事件处置、安全保卫等方面开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年司法局及吉首监狱、州强戒所的三家单位机关运行经费当年一般公共预算拨款999.79万元。

2、“三公”经费预算

2017年预算数225.85万元,比上年减少17.15万元。其中:(1)因公出国(境)费0.00万元;(2)公务接待费95万元,比上年减少20万元;主要包括公务往来、学习交流等公务活动接待支出。(3)州级财政公务用车运行维修费130.85万元,比上年增加2.85万元,因为州级财政拨款预算列支增加,2017年公车运行费未包括转移支付资金公务用车运行费;包括公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。(4)公务用车购置费0.00万元。

3、政府采购情况

2017年采购预算总额601.82万元。其中政府采购工程及货物预算493.82万元,政府购买服务预算108万元。

六、名词解释

1、机关运行经费   

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

附件1      
司法部门2017年收支预算总表
      单位:万元
                                         
          本年预算         本年预算
一、公共财政拨款 6,975.32 一、一般公共服务  
     经费拨款 6,348.83 二、公共安全 6,406.56 
     纳入公共预算管理的非税收入拨款 626.49 三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、事业单位经营服务收入   六、社会保障和就业  
五、其他收入   七、医疗卫生  
    八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出 568.76 
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
      6,975.32 本 年 支 出 合 计 6,975.32 
六、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
       6,975.32        6,975.32 
说明:1、本表公开内容为列州级支出的预算资金安排情况;
            2、本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)

 

附件2      
司法2017年财政拨款收支总表
      单位:万元
                                         
          本年预算         本年预算
一般公共预算拨款 6,975.32 一、一般公共服务  
     经费拨款 6,348.83 二、公共安全 6,406.56 
     纳入公共预算管理的非税收入拨款 626.49 三、教育  
    四、科学技术  
    五、文化体育与传媒  
    六、社会保障和就业  
    七、医疗卫生  
    八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出 568.76 
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
      6,975.32 本 年 支 出 合 计 6,975.32 
六、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
       6,975.32        6,975.32 
说明:1、本表公开内容为列州级一般公共预算拨款资金安排情况;
            2、本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)

附件3            
司法2017年一般公共预算拨款支出预算表
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
      合   计 6,975.32  6,684.32  291.00 
204     公共安全支出 6,406.56 6115.56  291.00 
204 06     司法 1,079.23 921.23 158.00 
204 06 01    行政运行 921.23 921.23  
204 06 02    一般行政管理事务 10.00   10.00 
204 06 04    基层司法业务 10.00   10.00
204 06 05    普法宣传 110.00   110.00
204 06 06    律师公证管理 20.00   20.00
204 06 07    法律援助 8.00   8.00
204 07     监狱 4,133.87 4068.77 65.10 
204 07 01     行政运行 4,068.77 4068.77  
204 07 02     一般行政管理事务 10.00   10.00 
204 07 99     其他监狱支出 55.10   55.10 
204 08     强制隔离戒毒 1193.46  1125.56  67.90 
204 08 01     行政运行 1125.56  1125.56   
204 08 06     所政设施建设 20.00    20.00 
204 08 09     其他强制隔离戒毒支出 47.90    47.90 
221     住房保障支出 568.76  568.76   
221 02     住房改革支出 568.76  568.76   
221 02 01     住房公积金 568.76  568.76   
说明:1、本表的公开内容为列州级支出的当年一般公共预算拨款资金安排情况(不含上年结转);
             2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款;
             3、本表的科目编码需公开到支出功能分类的项级科目。


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
司法2017年一般公共预算基本支出预算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
科目编码 科目名称 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
301   工资福利支出 5,024.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
301 01 基本工资 1,453.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
301 02 津贴补贴 2,027.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
301 03 奖金 363.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
301 04 其他社会保障缴费 380.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
301 07 绩效工资 2.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 687.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
301 99 其他工资福利支出 110.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302   商品和服务支出 1,091.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 01 办公费 38.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 02 印刷费 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 04 手续费 3.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 05 水费 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 06 电费 61.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 07 邮电费 9.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 09 物业管理 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 11 差旅费 37.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 13 维修(护)费 33.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 15 会议费 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 16 培训费 54.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 17 公务接待费 95.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 21 党建经费 73.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 26 劳务费 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 28 工会经费 44.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 29 福利费 91.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 30 公务用车运行维护费 68.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 31 交通费 28.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
302 99 其他商品和服务支出 412.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
303   对个人和家庭的补助 568.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
303 11 住房公积金 568.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
       6,684.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
说明:1、本表的公开内容为列州级支出的当年一般公共预算基本支出资金安排情况(不含上年结转);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
             2、一般公共财政拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
             3、本表的科目编码需公开到经济分类的款级科目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


附件5            
司法2017三公经费预算公开表
        单位:万元
单位名称 三公经费预算数(一般公共预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费
公务用车购置费 公务用车运行费
合   计 225.85 95.00 130.85 0.00 130.85 0
州司法局 92.85 40.00 52.85 0.00 52.85 0
湘西州吉首监狱 73.00 25.00 48.00 0.00 48.00 0
州强戒所 60.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0
说明: 1、本表公开内容为列州级支出的一般公共预算拨款安排三公经费预算情况;            
             2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款            
             3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)            


                               
附件6:                      
政府性基金拨款州级支出预算分类汇总表
              单位:万元
功能科目 总  计 基本支出 州本级项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
        0                      
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
说明:1、本表为列州级支出的当年政府性基金预算安排情况。22016年没有使用政府性基金预算安排的支出。

附件7            
司法2017年部门收入总表
            单位:万元
单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
单位代码 单位名称 公共财政补助 政府性基金补助
合   计 司法 6,975.32 6,975.32              
129001 州司法局 999.34 999.34              
129003 州司法行政干警培训中心 50.38 50.38              
129004 州法律援助中心 109.14 109.14              
129005 州乾城公证处 9.98 9.98              
130001 吉首监狱 4496.87 4496.87              
131001 州强戒所 1309.61 1309.61              
                     
                     
                     
                     
说明:本表为州级当年收入情况。

附件8:            
司法2017年部门支出总表
            单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 公共财政补助 政府性基金补助
      合  计 6,975.32  6,975.32               
204     公共安全支出 6,406.56 1,079.23              
204 06     司法 1,079.23 1,079.23              
204 06 01    行政运行 921.23 921.23              
204 06 02    一般行政管理事务 10.00 10.00              
204 06 04    基层司法业务 10.00 10.00              
204 06 05    普法宣传 110.00 110.00              
204 06 06    律师公证管理 20.00 20.00              
204 06 07    法律援助 8.00 8.00              
204 07     监狱 4,133.87 4,133.87              
204 07 01     行政运行 4,068.77 4,068.77              
204 07 02     一般行政管理事务 10.00 10.00              
204 07 99     其他监狱支出 55.10 55.10              
204 08     强制隔离戒毒 1,193.46 1,193.46              
204 08 01     行政运行 1,125.56 1,125.56              
204 08 06     所政设施建设 20.00 20.00              
204 08 09     其他强制隔离戒毒支出 47.90 47.90              
221     住房保障支出 568.76 568.76              
221 02    住房改革支出 568.76 568.76              
221 02 01   住房公积金 568.76 568.76              
                         
                         


附表9:              
司法2017年部门“三公”经费增减变动情况表
              金额:万元
年度 合  计 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费 备  注
小计 购置费 运行费
2017年 225.85 95.00 130.85 0.00 130.85    
2016年 243 115 128   128    
2017年比上年增减额 -17.15 -20 2.85   2.85    
2017年比上年增减% -7% -17% 2%   2%    
增减变动原因说明 因2017年州级财政拨款中公车运行费列支预算增加未包括转移支付资金中安排的三公经费支出,规范公务接待减少公务接待费。

 

                         
2017年州本级部门预算单位整体绩效目标申报表  
                         
            单位:万元  
单位代码 单位名称 年度预算申请资金总额 部门职责概述 整体绩效目标 部门整体支出年度产出指标 部门整体支出年度产出效益 绩效管理科审核
重点工作完成率 预算完成率 政府采购执行率 三公经费控制率 经济效益 社会效益 社会公众或服务对象满意度
129 湘西州司法局 1168.84             提高文明执法 提高干部队伍建设,增强人民法律意识    
  129001   湘西州司法局 999.34 贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全州司法行政工作发展规划和年度计划,并监督实施。起草有关地方性法规、规章草案;组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;知道司法行政系统的对外交流工作。监督吉首监狱刑罚执行、改造罪犯的工作;管理吉首监狱。指导全州强制隔离戒毒工作。指导全州普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。指导监督全州律师工作和公证工作。指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。监督全州法律援助工作。负责全州国家司法考试工作。指导管理全州司法鉴定工作。指导管理全州司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作,指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。协助县市管理司法局领导干部。承办州人民政府交办的其他事项 全面建成小康社会目标任务 100 100 100 100 完成培训工作 提高干部队伍素质    
  129003   州司法行政干警培训中心 50.38 负责机关和所属单位干部教育培训工作 完成培训任务 100 100 100 100 受理法律援助案件 促进司法公正、维护社会稳定、构建和谐湘西做出了积极贡献    
  129004   州法律援助中心 109.14 法律援助是县级以上人民政设立的法律援助机构,组织法律援助人员为经济困难或者特殊案件的当事人免费提供法律服务的一项法律制度。 完成省州两级规定的法律援助案件数 100 100 100 100 完成年度办理案件 依法依规受理公证法律办案    
  129005   州乾城公证处 9.98 提供公证法律服务,做好公证法制宣传。 做好公证法律服务,全年无投诉,无假错证出现。 100 100 100 100        
130 湘西州吉首监狱 4879.87             利用廉价的人工成本经济资源,创造最大化的效益。 在行刑的目的和原则下,用尽可能小的行刑成本,得出最好的服刑人员矫正质量,为减少和预防犯罪的发生,创造最优的社会效益。    
  130001   湘西州吉首监狱 4879.87 贯彻执行国家的法律、法规和有关监狱行政工作的方针、政策,制订各项工作计划并组织实施。依法管理监狱,对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚,实施惩罚和改造。坚持教育和劳动相结合的原则,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育,将罪犯改造成为守法公民。“依法、严格、科学、文明”管理罪犯,做好罪犯的收押、释放、减刑、假释、加刑、保外就医、通讯、会见、生活、医疗等工作,确保罪犯的合法权利。及时准确掌握狱情动态,研究、预防、处置突发事件,确保监所安全,维护社会稳定。 1、在上级党委的领导下,深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、州委各项重大决策,主动适应经济发展和党的建设新常态,增强看齐意识,持续从严治党,结合监狱实际,推进我狱党的各项建设。全面实施监狱“十三五”规划,开展新一轮文明创建工作,进一步完善规范、严格刑罚执行工作,坚持按程序办事,坚持公开透明,严格控制三类服刑人员的减假保。确保全年实现“四无”和“七个不发生”工作目标。2、加强教育改造工作和监区文化建设,开展教学比武,提高教育改造质量,完善服刑人员的心理健康指导。3、认真落实“八项”规定,严格控制“三公”经费及各项经费的支出,按照相关要求建立健全管理制度。4、加强领导班子和队伍建设,严肃上下班及执勤上岗纪律,推行绩效考核管理办法,发挥工会、计生、老干、工青妇团等组织的积极性,做好宣传、综合治理、人事教育、计划生育等方面工作,打好精准扶贫、脱贫攻坚战。5、完善配置、维护消防安全设施,管住火源,畅通消防通道。 100% 100% 100% 100%        
131 湘西州强制隔离戒毒所 1593.11             实现收容矫治强戒人员500人/月    
  131001   湘西州强制隔离戒毒所 1593.11 以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助强戒人员 提高财政拨款资金使用效益,确保强戒所各项工作的正常运行 100% 100% 100% 100%        
                         
                         
                         
2017年州本级部门预算部门专项绩效目标申报表
                         
  部门名称:司法     单位:万元
单位代码 单位相应职责概述 专项名称 资金性质 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项当年绩效目标 专项年度实施进度计划 产出指标(含数量指标、质量指标) 效益指标(含经济效益、社会效益、环境效益) 绩效管理科审核
  129001     湘西州司法局   150                  
    129001       人民监督员专项经费   10                  
    129001       三调联动专项经费 财政拨款 10 人民调解、行政调解、司法调解 专项资金管理办法 湘司发(2015)79号、湘综治委(2007)7号 通过联动调解纠纷不出重大群体性案件、不出现民转刑命案,确保社会和谐稳定 报矛盾纠纷消除在内部、解决在萌芽状态,不断提高调解成功率。 不出重大群体性案件、不出现民转刑命案,确保调解成功率在98%以上 不出重大群体性案件、不出现民转刑命案,确保调解成功率在98%以上 不出重大群体性案件、不出现民转刑命案,确保调解成功率在98%以上  
    129001       政府购买服务社区矫正专项经费 财政拨款 30 社区矫正 专项资金管理办法 湘行财(2013)72号、湘司发(2012)92号 工作法制化、规范化 进一步强化监管、教育和帮扶预防托管、漏管 一个季度开展一次执法工作督查,监管安全分析会 对全州1800名社区服刑人员强化监管工作 最大限度地防止重新违法犯罪,维护社会和谐稳定  
    129001       普法宣传工作经费 财政拨款 80 制定全州法制宣传教育和依法普法依法治理规划并组织实施,指导全州普法依法治理工作,参与指导基层民主法制建设,承担依法治理州领导小组办公室的日常工作。 州人大法制宣传教育决议州常人发(2011)10号 州人大法制宣传教育决议州常人发(2011)10号 开展法治湘西建设,全面推进依法治州 落实七五普法工作任务 大力开展法治文化建设,<以案释法>法治栏目剧播出,年度国家工作人员学法考法 建设一个法治文化公园 国家工作人员、青少年、农民等收到普法教育达到30万人次  
    129001       律师值班、培训经费   20                  
  129004     州法律援助中心   8                  
    129004       政府购买服务法律援助 财政拨款 8 组织法律援助人员为经济困难或者特殊案件的当事人免费提供法律服务的一项法律制度 法律法规 专项资金管理 完成案件数 完成法律援助案件 按进度办理 完成任务计划 提高人民群众对案件满意程度  
130   湘西州吉首监狱   448.1                  
  130001     湘西州吉首监狱   448.1                  
    130001       警示教育基地经费 延续 10 建设主题鲜明、格调高雅、内容丰富的警示基地,实现警示教育工作常态化、规范化、专业化。 预计2016年12份制订正式的文件 纪委相关要求 推进警示教育基地的优质化发展 充分利用监狱具有的特殊资源,充实丰富警示教育内容,发挥警示教育的窗口作用,宣传监狱,推动监狱的各项工作。 2017年1-12月 维护警示教育设施,组织警示教育活动达10次左右,受警示教育人数达1000人次左右,组织观看警示教育片,组织服刑人员现身说法,参观服刑人员“三大”现场。 达到“惩前毖后、治病救人”的目的。  
    130001       服刑人员生活费 延续 357 保障服刑人员身体健康和生活质量,确保监狱场所安全。 预计2016年12份制订正式的文件 财行【2007】28号财政部、司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知 保障和改善服刑人员的生活质量 保障服刑人员的生活标准按质按量到位 2017年1-12月 按财政部、司法部规定的《罪犯伙食实物量标准》和《湖南省在押罪犯伙食实物量考核标准》(湘监管发【2005】62号),按月达标。 使服刑人员对生活质量的满意率达到96%以上  
    130001       监狱业务费 延续 55.1 强化“三个首要”意识,确保实现“四无”和“七个不发生”,推行刑罚执行及其他专项业务活动工作的顺利开展,确保监狱监管安全,努力创建现代化文明监狱。 预计2016年12份制订正式的文件 财行【2007】28号财政部、司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知 加强基础设施建设的维护,确保监狱监管安全,以达到维护社会的稳定。 加强基础设施建设的维护,确保监狱监管安全,以达到维护社会的稳定。 2017年1-12月 增强技术装备设施及业务装备的维护,购民警工作及训练服装及其他专项业务等。 提升警戒等级和防突处置能力,确保监管安全。  
    130001       服刑人员改造经费 延续 26 对服刑人员实行监管、教育、劳动改造,推行刑罚执行、教育改造等各项工作的顺利开展。 预计2016年12份制订正式的文件 财行【2007】28号财政部、司法部关于调整监狱基本支出经费标准的通知 公正文明执行刑罚,提高服刑人员教育改造质量,将其改造成守法公民。 实现年内“七个不发生”工作目标,开展形式多样的教育活动,完善监狱、家庭、社会三位一体的大教育格局,不断提高教育改造质量的评估,按规定办理服刑人员的减刑、假释、保外就医工作,对服刑人员劳动按规定进行管理。 2017年1-12月 实现无脱逃、无重特大案件、无自杀死亡、无重大流行性疾病,推行狱务公开制度,保证思想、文化、技术“三课”教育课时量达到规定课时,《育新报》刊稿数达到12期。 坚持“惩罚与改造相结合、以改造人为宗旨”,不断提高改造质量。  
131   湘西州强制隔离戒毒所   351.4                  
  131001     湘西州强制隔离戒毒所   351.4                  
    131001       强戒技术装备费 财政拨款 5 以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助强戒人员 成立专项组织机构、制定《州强戒所专项资金财务管理制度》 湘财行[2013]69号文件 根据强戒人员的年龄、患病等情况实行分别管理;对吸食不同种类毒品的强戒人员进行有针对性的治疗;根据戒毒治疗的不同阶段和强戒人员的表现实行逐步适应社会的分级管理 对强戒人员教育、通讯、监控、医疗、交通等设备购置及日常维护 上半年实现收容矫治强戒人员500人/月,技术装备费开支达到2.5万元;至年底实现收容矫治强戒人员500人/月,技术装备费开支达到5万元 我所在职干警职工96人,技术装备费达到600元/人/年 社会效益:收容矫治强戒人员500人/月;环境效益:确保戒毒场所的安全稳定  
    131001       其他强戒支出 财政拨款 47.9 以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助强戒人员 成立专项组织机构、制定《州强戒所专项资金财务管理制度》 湘财行[2013]69号文件 根据强戒人员的年龄、患病等情况实行分别管理;对吸食不同种类毒品的强戒人员进行有针对性的治疗;根据戒毒治疗的不同阶段和强戒人员的表现实行逐步适应社会的分级管理 妥善处理好强戒人员在强制隔离戒毒过程中存在和发生的其他各种问题 上半年实现收容矫治强戒人员500人/月,其他强戒开支达到23.95万元;至年底实现收容矫治强戒人员500人/月,其他强戒开支达到47.9万元 实现收容矫治强戒人员500人/月 社会效益:收容矫治强戒人员500人/月;环境效益:确保戒毒场所的安全稳定  
    131001       所政设施维修经费 财政拨款 15 以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助强戒人员 成立专项组织机构、制定《州强戒所专项资金财务管理制度》 湘财行[2013]69号文件 根据强戒人员的年龄、患病等情况实行分别管理;对吸食不同种类毒品的强戒人员进行有针对性的治疗;根据戒毒治疗的不同阶段和强戒人员的表现实行逐步适应社会的分级管理 对强戒人员住房、附属用房等设施的日常维修 上半年实现收容矫治强戒人员500人/月,所政设施维修经费开支达到7.5万元;至年底实现收容矫治强戒人员500人/月,所政设施维修经费开支达到15万元 实现收容矫治强戒人员500人/月,所政设施维修经费达到300元/人/年 社会效益:收容矫治强戒人员500人/月;环境效益:确保戒毒场所的安全稳定  
    131001       强戒人员生活 财政拨款 211.5 以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助强戒人员 成立专项组织机构、制定《州强戒所专项资金财务管理制度》 湘财行[2013]69号文件 根据强戒人员的年龄、患病等情况实行分别管理;对吸食不同种类毒品的强戒人员进行有针对性的治疗;根据戒毒治疗的不同阶段和强戒人员的表现实行逐步适应社会的分级管理 生活方面:强戒人员实行内务单元化管理,统一配发被褥、服装、餐具、洗漱用具等日常生活用品,实现“净身入所”;营养调配强戒人员伙食,确保食物量按省戒毒局标准足额到位;加强强戒人员食品安全管理,确保不发生食物中毒事故。医疗方面:做好新入所强戒人员体检和日常监测治疗工作,强戒人员医疗档案做到1人1档;做好季节性防疫工作,确保不发生10人以上传染性疾病流行。 上半年实现收容矫治强戒人员500人/月,生活经费开支达到105.75万元;至年底实现收容矫治强戒人员500人/月,生活经费开支达到211.5万元 实现收容矫治强戒人员500人/月,强戒人员生活费达到3000元/人/年 社会效益:收容矫治强戒人员500人/月;环境效益:确保戒毒场所的安全稳定  
    131001       强戒人员教育 财政拨款 72 以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助强戒人员 成立专项组织机构、制定《州强戒所专项资金财务管理制度》 湘财行[2013]69号文件 根据强戒人员的年龄、患病等情况实行分别管理;对吸食不同种类毒品的强戒人员进行有针对性的治疗;根据戒毒治疗的不同阶段和强戒人员的表现实行逐步适应社会的分级管理 道德、法制等主题教育活动每年不低于4次;对强戒人员开展少数民族特色文化教育活动;开展情暖高墙、帮困助学活动;组织强戒人员参加习艺劳动,进行职业技能培训;开展场所文化建设 上半年实现收容矫治强戒人员500人/月,教育经费开支达到36万元;至年底实现收容矫治强戒人员500人/月,教育经费开支达到72万元 实现收容矫治强戒人员500人/月,强戒所所政经费达到500元/人/年,教育经费达到940元/人/年 社会效益:收容矫治强戒人员500人/月;环境效益:确保戒毒场所的安全稳定