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2016年度司法部门预算公开说明及表格


司法部门2016年度预算公开说明

第一部分:司法部门2016年度预算公开说明

  一、部门职能职责

本部门预算公开包含州司法局、吉首监狱、州强戒所

1、州司法局主要职能职责               

     ⑴贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全州司法行政工作发展规划和年度计划,并实施监督。

    ⑵起草有关地方性法规、规章草案;组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;指导司法行政系统的对外交流工作。

    ⑶监督管理吉首监狱刑罚执行、改造罪犯的工作;管理吉首监狱。

    ⑷指导管理全州强制隔离戒毒工作;指导监督全州社区戒毒(康复)工作;管理州强制隔离戒毒所。

    ⑸指导全州普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。

    ⑹负责指导监督全州律师工作和公证工作,负责管理公证机构。

    ⑺指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

    ⑻监督管理全州法律援助工作。

    ⑼负责组织实施全州国家司法考试工作。

    ⑽指导管理全州司法鉴定工作。

    ⑾指导管理全州司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

    ⑿指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;协助县市管理司法局领导干部。

⒀承办州人民政府交办的其他事项。

2、吉首监狱主要职责

⑴贯彻执行国家的法律、法规和有关监狱行政工作的方针、政策,制订各项工作计划并组织实施。

⑵依法管理监狱,对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚,实施处罚和改造。

⑶分析研究及时掌握狱情动态,预防、处置突发事件,确保监管场所安全,维护社会稳定。

⑷严格管理监狱人民警察,实施纪律监察,组织开展各类政治、业务学习和培训,加强队伍建设,负责监狱干警的警衔、奖惩、任免、考核、劳资等管理工作。

⑸完成州人民政府、州司法局、和省司法厅、监狱管理局交办的其他工作。

3、州强戒所主要职责:

⑴贯彻执行国家戒毒工作的法律法规及方针政策;严格收治强制隔离戒毒人员的程序、手续和条件,依法妥善处理强制隔离戒毒人员在强制隔离戒毒过程中存在和发生的各种问题;按期办理解除强制隔离戒毒手续。

    ⑵搞好强制隔离戒毒人员的日常活动管理。维护强制隔离戒毒场所秩序,防止强制隔离戒毒人员脱逃、犯罪、非正常死亡等重大事故发生,保证强制隔离戒毒各项工作正常进行。

    ⑶依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育;根据戒毒需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动(习艺劳动),对戒毒人员进行职业技能培训。

    ⑷根据强制隔离戒毒人员的性别、年龄、患病等情况对强制隔离戒毒人员实行分别管理;对吸食不同种类毒品的,有针对性地采取必要的治疗措施;根据戒毒治疗的不同阶段和强制隔离戒毒人员的表现,实行逐步适应社会的分级管理。

   ⑸依法对执行强制隔离戒毒一年后和强制隔离戒毒期满前的戒毒人员进行诊断评估,根据诊断评估结果向强制隔离戒毒决定机关提出提前、按期、延期解除强制隔离戒毒的意见。

    ⑹依法对戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

    ⑺严格管理戒毒人民警察,实施纪律监察,组织开展各类政治业务学习和培训,加强队伍建设,负责民警的警衔、奖惩、任免、考核、工资福利管理工作。

⑻承办州人民政府、州司法局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门预算公开包含州司法局、吉首监狱、州强戒所

根据编办核定,州司法局设12个内设机构(办公室、法制宣传科、律师工作管理科、公证工作管理科、基层工作科、社区矫正工作科、国家司法考试工作科、司法鉴定工作管理科、政策法规科、计划财务装备科、监狱和强制隔离戒毒工作管理科、法律援助工作科)和政治部(下设组织干部科、警务科、教育培训科),纪检监察机构按照有关规定设置。

2、吉首监狱部门机构设置

吉首监狱内设18个科室,全部纳入部门预算管理。

3、州强戒所机构设置情况:

内设21个科室,2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个, 属二级预算拨款的全额行政单位。

三、部门预算收支慨况

2016年部门预算包括本级预算和部门所属单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入,支出包括局机关及二级机构、也包括吉首监狱、州强戒所的基本经费和项目经费。

(一)收入预算

2016年年初预算数6748.55万元,其中:公共财政拨款

6745.15万元,其中纳入公共预算管理的非税收入拨款601.58万元,纳入专户管理的非税收入拨款3.4万元。

(二)支出预算

2016年年初预算数6748.55万元,其中:公共安全支出5526.08万元,社会保障和就业支出741.09万元,住房保障支出481.38万元。

四、公共财政拨款安排情况

2016年公共财政拨款收入6748.55万元(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款),具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数6458.7万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出.包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费5374.32万元,以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1084.38万元。

(二)项目支出:2016年年初预算数289.85万元,是指为完成特定工作任务目标而发生的支出,包括监所管理、基层司法业务、普法宣传、律师、公证工作、法律援助等工作经费、警示教育基地经费、民警的服装经费、监狱业务费等方面开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年司法局及吉首监狱、州强戒所的三家单位机关运行经费当年一般公共预算拨款989.38万元。

2、“三公”经费预算

2016年年初预算数243万元,与上年比无增减变化。其中:(1)因公出国(境)费0.00万元;(2)公务接待费115万元;主要包括公务往来、学习交流等公务活动接待支出。(3)公务用车运行维修费128万元;主要包括公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。(4)公务用车购置费0.00万元。

3、政府采购情况

2016年采购预算总额718.75万元。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2016年度部门预算公开表

  1、部门收支预算总表;

2、部门财政拨款收支总表;

3、部门一般公共预算拨款支出预算表;

4、部门一般公共预算基本支出预算表;

5、部门“三公”经费预算公开表

  6、政府性基金拨款州级支出预算分类汇总

  7、部门收入总表

  8、部门支出总表

  9、部门“三公”经费增减变动情况表

 

附件1:

 

 

 

司法部门2016年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

                  

 

                  

 

         

本年预算

       

本年预算

一、公共财政拨款

6,745.15

一、一般公共服务

 

     经费拨款

6,261.57

二、公共安全

5526.08

     纳入公共预算管理的非税收入拨款

601.58

三、教育

 

二、政府性基金拨款

 

四、科学技术

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

3.40

五、文化体育与传媒

 

四、事业单位经营服务收入

 

六、社会保障和就业

741.09

五、其他收入

 

七、医疗卫生

 

 

 

八、节能环保

 

 

 

九、城乡社区事务

 

 

 

十、农林水事务

 

 

 

十一、交通运输

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十三、商业服务业等事务

 

 

 

十四、金融监管等事务支出

 

 

 

十五、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十六、国土资源气象等事务

 

 

 

十七、住房保障支出

481.38

 

 

十八、粮油物资储备事务

 

 

 

十九、其他支出

 

     

6,748.55

本 年 支 出 合 计

6,748.55

六、用事业基金弥补收支差额

 

二十、结转下年

 

      

6,748.55

      

6,748.55

说明:1、本表公开内容为列州级支出的预算资金安排情况;

            2、本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)

附件2:

 

 

 

司法部门2016年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

                  

 

                  

 

         

本年预算

       

本年预算

一般公共预算拨款

6,745.15

一、一般公共服务

 

     经费拨款

6,261.57

二、公共安全

5526.08

     纳入公共预算管理的非税收入拨款

601.58

三、教育

 

 

 

四、科学技术

 

 

 

五、文化体育与传媒

 

 

 

六、社会保障和就业

741.09

 

 

七、医疗卫生

 

 

 

八、节能环保

 

 

 

九、城乡社区事务

 

 

 

十、农林水事务

 

 

 

十一、交通运输

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十三、商业服务业等事务

 

 

 

十四、金融监管等事务支出

 

 

 

十五、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

十六、国土资源气象等事务

 

 

 

十七、住房保障支出

477.98

 

 

十八、粮油物资储备事务

 

 

 

十九、其他支出

 

     

6,745.15

本 年 支 出 合 计

6,745.15

六、用事业基金弥补收支差额

 

二十、结转下年

 

      

6,745.15

      

6,745.15

说明:1、本表公开内容为列州级一般公共预算拨款资金安排情况;

            2、本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)

附件3:

司法部门2016年一般公共预算拨款支出预算表      

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计

6,748.55

6,458.70

289.85

204

 

 

公共安全支出

5,526.08

 

289.85

204

06

 

司法

859.30

777.45

81.85

204

06

01

行政运行

768.81

768.81

 

204

06

04

基层司法业务

10

 

10

204

06

05

普法宣传

61.85

 

61.85

204

06

07

法律援助

8

 

8

204

06

08

司法统一考试

2

 

2

204

06

50

事业运行

8.64

8.64

 

204

07

 

  监狱

 

3477.17

65.10

204

07

01

    行政运行

 

3477.17

 

204

07

02

    一般行政管理事务

 

 

10.00

204

07

99

    其他监狱支出

 

 

55.10

204

08

 

强制隔离戒毒

1,124.51

981.61

142.90

204

08

01

行政运行

 

981.61

 

204

08

06

所政设施建设

 

 

90.00

204

08

09

其他强制隔离戒毒支出

 

 

52.90

208

 

 

社会保障和就业支出

741.09

741.09

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

741.09

741.09

 

208

05

01

行政单位离退休

723.54

723.54

 

208

05

02

 事业单位离退休

17.55

17.55

 

221

 

 

住房保障支出

481.38

481.38

 

221

02

 

  住房改革支出

481.38

481.38

 

221

02

01

    住房公积金

481.38

481.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、本表的公开内容为列州级支出的当年一般公共预算拨款资金安排情况(不含上年结转);

             2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款;

             3、本表的科目编码需公开到支出功能分类的项级科目。

附件4:

 

司法部门2016年一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

总计

6458.70

301

 

工资福利支出

4278.25

301

01

基本工资

1324.62

301

02

津贴补贴

1652.56

301

03

奖金

112.73

301

04

 社会保障缴费

1104.84

301

99

 其他工资福利支出

83.50

302

 

商品和服务支出

1084.38

302

01

办公费

72.10

302

02

印刷费

5.35

302

05

水费

15.15

302

06

电费

72.70

302

07

邮电费

10.50

303

09

物业管理费

15.80

302

11

差旅费

50.00

303

13

维修(护)费

150.00

304

15

会议费

6.00

302

16

培训费

44.78

302

17

公务接待费

95.00

303

26

劳务费

7.00

302

28

工会经费

35.82

302

29

福利费

79.92

302

31

公务用车运行维护费

88.00

302

99

其他商品和服务支出

336.26

303

 

对个人和家庭的补助

 

303

05

生活补助

614.69

303

11

住房公积金

481.38

 

 

 

 

说明:1、本表的公开内容为列州级支出的当年一般公共预算基本支出资金安排情况(不含上年结转);

             2、一般公共财政拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款;

             3、本表的科目编码需公开到经济分类的款级科目。

附件5:

 

 

 

 

 

 

司法部门2016三公经费预算公开表

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

三公经费预算数(一般公共预算拨款)

小计

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中:

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行费

州司法局

88.00

40.00

48.00

 

48.00

 

吉首监狱

75.00

25.00

50.00

 

50.00

 

州强戒所

80.00

50.00

30.00

 

30.00

 

合计

243.00

115.00

128.00

 

128.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明: 1、本表公开内容为列州级支出的一般公共预算拨款安排三公经费预算情况;

 

             2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款

 

 

             3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)

 

 

 

 

 

 

附件6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金拨款州级支出预算分类汇总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

总  计

基本支出

州本级项目支出

科目编码

科目名称

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位的补贴

其他支出

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、本表为列州级支出的当年政府性基金预算安排情况。2、2016年没有使用政府性基金预算安排的支出。

 

 

 

 

 

附件7:

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称

公共财政补助

政府性基金补助

129001

州司法局

1,026.20

1,022.80

 

3.40

 

 

 

 

 

130001

吉首监狱

4,392.36

4,392.36

 

 

 

 

 

 

 

131001

州强戒所

 

1,329.99

 

 

 

 

 

 

 

合   计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表为州级当年收入情况。

 

 

 

 

附件8:

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助

事业单位经营服务收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

公共财政补助

政府性基金补助

204

 

 

公共安全支出

5,526.08

5,526.08

 

 

 

 

 

 

 

204

06

 

司法

859.30

859.30

 

 

 

 

 

 

 

204

06

01

行政运行

768.81

768.81

 

 

 

 

 

 

 

204

06

04

基层司法业务

10

10

 

 

 

 

 

 

 

204

06

05

普法宣传

61.85

61.85

 

 

 

 

 

 

 

204

06

07

法律援助

8

8

 

 

 

 

 

 

 

204

06

08

司法统一考试

2

2

 

 

 

 

 

 

 

204

06

50

事业运行

8.64

8.64

 

 

 

 

 

 

 

204

07

 

  监狱

3,542.27

3,542.27

 

 

 

 

 

 

 

204

07

01

    行政运行

3,477.17

3,477.17

 

 

 

 

 

 

 

204

07

02

    一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

204

07

99

    其他监狱支出

55.10

55.10

 

 

 

 

 

 

 

204

08

 

强制隔离戒毒

1,124.51

1,124.51

 

 

 

 

 

 

 

204

08

01

行政运行

981.61

981.61

 

 

 

 

 

 

 

204

08

06

所政设施建设

90.00

90.00

 

 

 

 

 

 

 

204

08

09

其他强制隔离戒毒支出

52.90

52.90

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

741.09

741.09

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

741.09

741.09

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

行政单位离退休

723.54

723.54

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

 事业单位离退休

17.55

17.55

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

481.38

477.98

 

3.4

 

 

 

 

 

221

02

 

  住房改革支出

481.38

477.98

 

3.4

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

481.38

477.98

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

      合   计

6,748.55

6,745.15

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9:

 

 

 

 

 

 

 

部门“三公”经费增减变动情况表

 

 

 

 

 

 

 

金额:万元

年度

合  计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费

备  注

小计

购置费

运行费

2016年

243

115

128

0

128

0

 

2015年

243

115

128

0

128

0

 

2016年比上年增减额

0

0

0

0

0

0

 

2016年比上年增减%

0

0

0

 

0

0

 

增减变动原因说明

无增减变动