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司法2015年度部门决算公开说明及公开表格


附件:

司法2015年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

本部门报表包含州司法局、吉首监狱及州强戒所

州司法局主要职责               

     1.贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全州司法行政工作发展规划和年度计划,并实施监督。

     2.起草有关地方性法规、规章草案;组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;指导司法行政系统的对外交流工作。

    3.监督管理吉首监狱刑罚执行、改造罪犯的工作;管理吉首监狱。

    4.指导管理全州强制隔离戒毒工作;指导监督全州社区戒毒(康复)工作;管理州强制隔离戒毒所。

    5.指导全州普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。

    6.负责指导监督全州律师工作和公证工作,并承担相应责任;负责管理公证机构。

    7.指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

    8.监督管理全州法律援助工作。

    9.负责组织实施全州国家司法考试工作。

    10.指导管理全州司法鉴定工作。

    11.指导管理全州司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

    12.指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;协助县市管理司法局领导干部。

13.承办州人民政府交办的其他事项。

根据上述职责,州司法局设12个内设机构(办公室、法制宣传科、律师工作管理科、公证工作管理科、基层工作科、社区矫正工作科、国家司法考试工作科、司法鉴定工作管理科、政策法规科、计划财务装备科、监狱和强制隔离戒毒工作管理科、法律援助工作科)和政治部(下设组织干部科、警务科、教育培训科),纪检监察机构按照有关规定设置。

吉首监狱部门主要职责

(一)贯彻执行国家的法律、法规和有关监狱行政工作的方针、政策,制订各项工作计划并组织实施。

(二)依法管理监狱,对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚,实施处罚和改造。

(三)分析研究及时掌握狱情动态,预防、处置突发事件,确保监管场所安全,维护社会稳定。

(四)严格管理监狱人民警察,实施纪律监察,组织开展各类政治、业务学习和培训,加强队伍建设,负责监狱干警的警衔、奖惩、任免、考核、劳资等管理工作。

(五)完成州人民政府、州司法局、和省司法厅、监狱管理局交办的其他工作。

吉首监狱部门机构设置及人员情况

内设18个科室全部纳入部门预算管理。

州强戒所主要职责:

1、贯彻执行国家戒毒工作的法律法规及方针政策;严格收治强制隔离戒毒人员的程序、手续和条件,依法妥善处理强制隔离戒毒人员在强制隔离戒毒过程中存在和发生的各种问题;按期办理解除强制隔离戒毒手续。

    2、搞好强制隔离戒毒人员的日常活动管理。维护强制隔离戒毒场所秩序,防止强制隔离戒毒人员脱逃、犯罪、非正常死亡等重大事故发生,保证强制隔离戒毒各项工作正常进行。

    3、依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育;根据戒毒需要,组织戒毒人员参加必要的生产劳动(习艺劳动),对戒毒人员进行职业技能培训。

    4、根据强制隔离戒毒人员的性别、年龄、患病等情况对强制隔离戒毒人员实行分别管理;对吸食不同种类毒品的,有针对性地采取必要的治疗措施;根据戒毒治疗的不同阶段和强制隔离戒毒人员的表现,实行逐步适应社会的分级管理。

    5、依法对执行强制隔离戒毒一年后和强制隔离戒毒期满前的戒毒人员进行诊断评估,根据诊断评估结果向强制隔离戒毒决定机关提出提前、按期、延期解除强制隔离戒毒的意见。

    6、依法对戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。

    7、严格管理戒毒人民警察,实施纪律监察,组织开展各类政治业务学习和培训,加强队伍建设,负责民警的警衔、奖惩、任免、考核、工资福利管理工作。

8、承办州人民政府、州司法局交办的其他事项。

(二)州强戒所机构设置情况:

内设科室21个,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个, 属二级预算拨款的全额行政单位。

 

二、 部门决算情况

㈠年度部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。本年度总收入6625.19万元,年初结转和结余1150.71万元,总支出7320.82万元,年末结余455.08万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出:5872.71万元

①公共安全支出4564.55万元,

      ②社会保障和就业支出925.09万元

③医疗卫生与计划生育支出6.5万元

④住房保障支出376.56万元

     项目支出:1377.92万元

      ①一般公共服务支出18.76万元

      ②公共安全支出1345.56万元

      ③社会保障和就业支出13.6万元

3、本年度“三公”经费决算情况。

   2015年三公经费支出合计209.21万元,比预算减少33.79万元,其中业务接待费支出96.42万元,提倡节约开支理力度,比预算减少了18.58万元,降低了16%,共计接待人数8734人,1090次,减少了接待次数与人数,用于日常业务接待及加班开支;本年度无公务用车购置,公务用车运行维护费支出数为112.79万元,减少了15.21万元,降低了12%,主要用于燃油费,维修费,过路过桥费,保险费。

4、年度机关运行经费决算情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出5872.72万元,其中:人员经费5181.04万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费691.68万元,其中用于办公费86.61万元、水费10.12万元、电费61.74万元、差旅费31.72万元、维修费32.76万元、培训费14.75万元、公务接待费96.42万元、公务用车运行维护费98.68万元等,保障了机关的正常运转。

5、年度政府采购支出决算情况。

 采购预算为 660.7万元,全部完成采购任务。车辆维修及保养、燃油购置万元,办公用品及纸张等。

 ㈡进行部门决算分析。从决算数据的提供,有效对资金使用效率作出了参考,不断改进工作中不足之处。

㈢提出改进措施。不断提高对决算工作的认识做好决算基础工作,加强对部门决算结果的分析利用。2015年,是司法行政改革深化之年,助推司法行政改革、推动重点民生项目建设、狠抓重点工作,较好的完成了以下各项工作:监狱押犯单位全面实现“四无”戒毒场所整体实现“六无”。扎实开展司法行政工作,社区矫正工作,圆满完成 “六五”普法工作,举办首个“12.4”国家宪法日活动,行进法治宣传周等活动举行千名处级干部培训班,近八万名干部参加学法用法考试等一系列法治湘西建设。围绕财政中心工作,严格执行部门预算,但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,预算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

三、2015年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:司法

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

    

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

6543.53

一、一般公共服务支出

14

18.76

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

5980.30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

六、其他收入

6

81.66

六、科学技术支出

19

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

938.69

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

6.50

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

376.56

 

 

8

 

 

21

 

 

本年收入合计

9

6625.19

本年支出合计

22

7320.82

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

 

         年初结转和结余

11

1150.71

                年末结转和结余

24

455.08

 

 

12

 

 

25

 

 

合计

13

7775.90

合计

26

7775.90

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

6625.19

6543.53

 

 

 

 

81.66

 

 

 

201

一般公共服务支出

18.76

18.76

 

 

 

 

34.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

18.76

18.76

 

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

18.76

18.76

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

5254.49

1010.72

 

 

 

 

34.00

 

 

 

20401

武装警察

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040199

其他武装警察支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20406

司法

904.82

904.82

 

 

 

 

34.00

 

 

 

2040601

行政运行

688.62

688.62

 

 

 

 

34.00

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040605

普法宣传

58.2

58.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040608

司法统一考试

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

71.00

71.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20407

监狱

3,202.21

3,174.55

 

 

 

 

27.66

 

 

 

2040701

  行政运行

2,988.61

2,980.95

 

 

 

 

7.66

 

 

 

2040702

  一般行政管理事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040706

  狱政设施建设

65.00

65.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2040799

  其他监狱支出

138.60

118.60

 

 

 

 

20.00

 

 

 

20408

强制隔离戒毒

1027.56

1007.56

 

 

 

 

20.00

 

 

 

2040801

  行政运行

774.26

774.26

 

 

 

 

 

 

 

 

2040806

  所政设施建设

135.00

115.00

 

 

 

 

20.00

 

 

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

118.30

118.30

 

 

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

19.91

19.91

 

 

 

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

19.91

19.91

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

953.25

953.25

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

821.11

821.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

815.11

815.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

5.66

5.66

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.34

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

13.60

13.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2080702

  职业培训补贴

12.10

12.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2080709

  职业技能鉴定补贴

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

118.54

118.54

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

113.79

113.79

 

 

 

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

4.64

4.64

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

390.81

390.81

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

390.81

390.81

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

390.81

390.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

部门:

 

司法

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

7320.82

5911.68

1409.94

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

18.76

 

18.76

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

18.76

 

18.76

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

18.76

 

18.76

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

5980.30

4603.52

1376.78

 

 

 

 

 

 

20401

武装警察

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

2040199

其他武装警察支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

20402

公安

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

20406

司法

1276.63

701.08

575.55

 

 

 

 

 

 

2040601

行政运行

701.08

701.08

 

 

 

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

27.66

 

27.66

 

 

 

 

 

 

2040605

普法宣传

56.31

 

56.31

 

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

14.59

 

14.59

 

 

 

 

 

 

2040608

司法统一考试

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

444.99

 

444.99

 

 

 

 

 

 

20407

监狱

3,298.53

3,143.23

155.30

 

 

 

 

 

 

2040701

  行政运行

3,100.43

3,100.43

 

 

 

 

 

 

 

2040702

  一般行政管理事务

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

2040706

  狱政设施建设

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

2040799

  其他监狱支出

173.10

42.80

130.30

 

 

 

 

 

 

20408

强制隔离戒毒

1040.25

758.31

281.94

 

 

 

 

 

 

2040801

  行政运行

758.31

758.31

 

 

 

 

 

 

 

2040802

  一般行政管理事务

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

2040806

  所政设施建设

151.28

 

151.28

 

 

 

 

 

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

115.66

 

115.66

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

64.91

0.91

64.00

 

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

64.91

0.91

64.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

938.69

925.09

13.60

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

817.68

817.68

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

810.95

810.95

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

4.95

4.95

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.78

1.78

 

 

 

 

 

 

 

20807

就业补助

13.60

 

13.60

 

 

 

 

 

 

2080702

  职业培训补贴

12.10

 

12.10

 

 

 

 

 

 

2080709

  职业技能鉴定补贴

1.50

 

1.50

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

107.41

107.41

 

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

103.76

103.76

 

 

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.50

6.50

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.50

6.50

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

376.56

376.56

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

376.56

376.56

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

376.56

376.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:司法

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6543.53

一、一般公共服务支出

15

18.76

18.76

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

5910.11

5910.11

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

938.69

938.69

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

6.5

6.5

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

376.56

376.56

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

6543.53

本年支出合计

23

7250.63

7250.63

 

年初财政拨款结转和结余

10

1036.32

年末结转和结余

24

538.06

538.06

 

一般公共预算财政拨款

11

1036.32

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

7579.85

合计

28

7579.85

7579.85

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

司法

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,250.63

5,872.71

1,377.92

201

一般公共服务支出

18.76

 

18.76

20199

其他一般公共服务支出

18.76

 

18.76

2019999

其他一般公共服务支出

18.76

 

18.76

204

公共安全支出

5910.11

4,564.55

1345.56

20401

武装警察

100

 

100

2040199

其他武装警察支出

100

 

100

20402

公安

200

 

200

2040299

其他公安支出

200

 

200

20406

司法

1244.75

669.20

575.55

2040601

行政运行

669.2

669.2

 

2040602

一般行政管理事务

30

 

30

2040604

基层司法业务

27.66

 

27.66

2040605

普法宣传

56.31

 

56.31

2040607

法律援助

14.59

 

14.59

2040608

司法统一考试

2

 

2

2040699

其他司法支出

444.99

 

444.99

20407

监狱

 

 

 

2040701

  行政运行

 

3,093.33

 

2040702

  一般行政管理事务

 

 

10.00

2040706

  狱政设施建设

 

 

15.00

2040799

  其他监狱支出

 

42.80

99.52

20408

强制隔离戒毒

 

 

 

2040801

  行政运行

 

758.31

 

2040802

  一般行政管理事务

 

 

15.00

2040806

  所政设施建设

 

 

150.84

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

 

 

115.66

20499

其他公共安全支出

64.91

0.91

64

2049901

其他公共安全支出

64.91

0.91

64

208

社会保障和就业支出

925.09

925.09

13.6

20805

行政事业单位离退休

817.68

817.68

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

810.95

810.95

 

2080502

事业单位离退休

4.95

4.95

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.78

1.78

 

20807

就业补助

 

 

13.60

2080702

  职业培训补贴

 

 

12.10

2080709

  职业技能鉴定补贴

 

 

1.50

20808

抚恤

 

107.41

 

2080801

  死亡抚恤

 

103.76

 

2080802

  伤残抚恤

 

3.65

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.5

6.5

 

21005

医疗保障

6.5

6.5

 

2100501

行政单位医疗

0.5

0.5

 

2100503

公务员医疗补助

4

4

 

2100599

  其他医疗保障支出

 

2.00

 

221

住房保障支出

376.56

376.56

 

22102

住房改革支出

376.56

376.56

 

2210201

住房公积金

376.56

376.56

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:司法

 

司法

 

 

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,872.72

5,181.04

691.68

301

工资福利支出

 

 

 

30101

  基本工资

834.22

834.22

 

30102

  津贴补贴

1,779.14

1,779.14

 

30103

  奖金

44.71

44.71

 

30104

  社会保障缴费

277.19

277.19

 

30199

  其他工资福利支出

299.99

299.99

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

  办公费

86.61

 

86.61

30202

  印刷费

2.67

 

2.67

30203

  咨询费

5.30

 

5.30

30204

  手续费

0.82

 

0.82

30205</